1.负责接收合同、发票、入库单审核，合同台账录入；
2.负责汇款通知单的审核；
3.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单据、材料运费；
4.编制材料发票入库记账凭证，做好估价入账工作；
5.负责往来账清理，对应付账款发票的跟踪；
5.按照财务要求及时审核记账凭证；
6.负责A3出入库单据复核、审查；
7.监督仓管员执行仓库出入库程序；
8.负责月末材料盘点、A3结账工作；
9.完成相关报表和财务分析工作；
10.完成公司资金链凭证录入；
11.负责公司日常核算工作（包括填制凭证，审核凭证、往来核对、合同台账录入、发票审核，发票认证、发票领购、月末结账、报表报送等工作）；
12.负责公司发票开具、税收筹划、纳税申报、结账及财务报表报送；
13.编制公司投资报表及分析报告。